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2017年法院预算公开

发稿时间:

上海市青浦区人民法院2017年度部门预算
目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年部门财务收支预算总表
2017年部门收入预算总表
2017年部门支出预算总表
2017年部门财政拨款收支预算总表
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明                                                                                                         
绩效目标申报表

上海市青浦区人民法院主要职能
    上海市青浦区人民法院在本辖区内依法独立行使审判权,对青浦区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。          
1.主要职能。
  (一)审理法律规定由上海市青浦区人民法院管辖的刑事、民事、行政等案件。
  (二)依法行使司法执行权和司法决定权。
  (三)针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
  (四)按照权限管理本院的法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员;按照规定管理本院的机构设置、人员编制工作;负责本院的思想政治工作、教育培训和监察工作;管理本院经费和物资装备。
  (五)协同有关部门做好法制宣传工作,教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。
  (六)由本院负责的其他事项。

上海市青浦区人民法院机构设置
    上海市青浦区人民法院预算是本级的综合收支计划。
    本部门中,行政单位1家,事业单位0家,具体包括:
   1.上海市青浦区人民法院

上海市青浦区人民法院2017年部门预算编制说明
    2017年,上海市青浦区人民法院预算支出总额为17354.41万元,其中:财政拨款支出预算13981.13万,动用历年结转结余3373.28万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算13981.13万元。财政拨款支出主要内容如下:
    1. “行政运行”科目10486.5388万元,主要用于法院干警、离退休人员的经费,法院日常的功用经费及补充办案业务费等。
    2. “一般行政事务管理”科目656万元,主要用于法院案件扫描费用、车辆更新费用、库房租赁及固定资产清理等费用。
    3. “案件审判”科目197万元,主要用于软件信息系统维护经费。
    4. “案件执行”科目70万元,主要用于司法警察专项经费、扣押车辆代保管经费。
    5. “其他法院支出”科目80万元,主要用于区内维稳费用。
    6. “两庭建设”科目1669万元,主要用于信息化建设费用及办公用房的维修改造。
    7. “归口管理的行政单位离退休”科目26.4188万元,主要用于离休人员的工资及离退休人员的活动经费。
    8. “行政单位医疗”科目398.0862万元,主要用于我院干警的医疗保险费用。
    9. “住房公积金”科目398.0862万元,主要用于我院干警的住房公积金费用。

2017年部门财务收支预算总表
编制部门:上海市青浦区人民法院 单位:元
本年 本年
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入   一、一般公共服务支出 165,318,217
1. 一般公共预算资金 139,811,312 二、社会保障和就业支出 264,188
2. 政府性基金   三、医疗卫生与计划生育支出 3,980,862
二、事业收入   四、住房保障支出 3,980,862
三、事业单位经营收入      
四、其他收入      
五、动用历年结余 33,732,817    
       
       
       
       
       
       
收入 173,544,129 支出 173,544,129

2017年部门收入预算总表
编制部门:上海市青浦区人民法院 单位:元
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他收入 动用历年结转结余
204     公共安全支出 165,318,217 131,585,400       33,732,817
204 05   法院 165,318,217 131,585,400         33,732,817
204 05 01 行政运行 104,865,400 104,865,400        
204 05 02 一般行政事务管理 6,560,000 6,560,000        
204 05 04 案件审判 1,970,000 1,970,000        
204 05 05 案件执行 700,000 700,000        
204 05 06 “两庭”建设 50,422,817 16,690,000         33,732,817
204 05 99 其他法院支出 800,000 800,000        
208     社会保障和就业支出 264,188 264,188        
208 05   行政事业单位离退休 264,188 264,188        
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 264,188 264,188        
210     医疗卫生与计划生育支出 3,980,862 3,980,862        
210 05   医疗保障 3,980,862 3,980,862        
210 05 01 行政单位医疗 3,980,862 3,980,862        
221     住房保障支出 3,980,862 3,980,862        
221 02   住房改革支出 3,980,862 3,980,862        
221 02 01 住房公积金 3,980,862 3,980,862        
                   
合计 173,544,129 139,811,312       33,732,817

2017年部门支出预算总表
编制部门:上海市青浦区人民法院 单位:元
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
204     公共安全支出 165,318,217 97,475,400 67,842,817
204 05   法院 165,318,217 97,475,400 67,842,817
204 05 01 行政运行 104,865,400 97,475,400          7,390,000
204 05 02 一般行政事务管理 6,560,000            6,560,000
204 05 04 案件审判 1,970,000            1,970,000
204 05 05 案件执行 700,000              700,000
204 05 06 “两庭”建设 50,422,817   50,422,817
204 05 99 其他法院支出 800,000   800,000
208     社会保障和就业支出 264,188 264,188  
208 05   行政事业单位离退休 264,188 264,188  
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 264,188 264,188  
210     医疗卫生与计划生育支出 3,980,862 3,980,862  
210 05   医疗保障 3,980,862 3,980,862  
210 05 01 行政单位医疗 3,980,862 3,980,862  
221     住房保障支出 3,980,862 3,980,862  
221 02   住房改革支出 3,980,862 3,980,862  
221 02 01 住房公积金 3,980,862 3,980,862  
合计 173,544,129 105,701,312 67,842,817

2017年部门财政拨款收支预算总表
编制部门:上海市青浦区人民法院 单位:元
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 139,811,312 一、一般公共服务支出     131,585,400     131,585,400  
二、政府性基金   二、社会保障和就业支出         264,188         264,188  
    三、医疗卫生与计划生育支出       3,980,862       3,980,862  
    四、住房保障支出       3,980,862       3,980,862  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
收入 139,811,312 支出     139,811,312     139,811,312  

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
编制部门:上海市青浦区人民法院 单位:元
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
204     公共安全支出 131,585,400 97,475,400 34,110,000
204 05   法院 131,585,400 97,475,400 34,110,000
204 05 01 行政运行 104,865,400 97,475,400          7,390,000
204 05 02 一般行政事务管理 6,560,000            6,560,000
204 05 04 案件审判 1,970,000            1,970,000
204 05 05 案件执行 700,000              700,000
204 05 06 “两庭”建设 16,690,000   16,690,000
204 05 99 其他法院支出 800,000   800,000
208     社会保障和就业支出 264,188 264,188  
208 05   行政事业单位离退休 264,188 264,188  
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 264,188 264,188  
210     医疗卫生与计划生育支出 3,980,862 3,980,862  
210 05   医疗保障 3,980,862 3,980,862  
210 05 01 行政单位医疗 3,980,862 3,980,862  
221     住房保障支出 3,980,862 3,980,862  
221 02   住房改革支出 3,980,862 3,980,862  
221 02 01 住房公积金 3,980,862 3,980,862  
合计 139,811,312 105,701,312 34,110,000

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
编制部门: 单位:元
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
229     其他支出      
229 08   彩票发行销售机构业务费安排的支出      
229 08 04 福利彩票销售机构的业务费支出      
     
             
             
             
合计      
注:上海市青浦区人民法院无部门政府性基金收入。

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制部门:上海市青浦区人民法院  单位:元 
项目  一般公共预算基本支出 
经济分类科目编码 经济分类科目名称  合计   人员经费   公用经费 
301   工资福利支出    78,525,746    78,525,746  
301 01 基本工资     7,042,284     7,042,284  
301 02 津贴补贴    34,486,416    34,486,416  
301 03 奖金    16,792,657    16,792,657  
301 04 社会保障缴费    11,778,423    11,778,423  
301 06 伙食补助费     2,605,248     2,605,248  
301 99 其他工资福利支出     5,820,718     5,820,718  
302   商品和服务支出    22,205,416      22,205,416
302 01 办公费     1,100,000       1,100,000
302 02 印刷费     1,100,000       1,100,000
302 04 手续费        22,800          22,800
302 05 水费       205,500         205,500
302 06 电费     1,450,000       1,450,000
302 07 邮电费      1,705,000       1,705,000
302 09 物业管理费     6,200,251       6,200,251
302 11 差旅费     1,000,000       1,000,000
302 13 维修(护)费     1,673,000       1,673,000
302 15 会议费        150,000         150,000
302 16 培训费        400,000         400,000
302 17 公务接待费       200,000         200,000
302 26 劳务费     1,300,000       1,300,000
302 28 工会经费       681,837         681,837
302 29 福利费     1,090,800       1,090,800
302 31 公务用车运行费     1,183,000       1,183,000
302 31 车改后公务交通补贴     2,245,620       2,245,620
302 99 其他工资福利支出       497,608         497,608
303   对个人和家庭的补助     4,308,650     4,308,650  
303 01 离休费       112,188       112,188  
303 02 退休费       152,000       152,000  
303 11 住房公积金     3,980,862     3,980,862  
303 99 其他对个人和家庭补助        63,600        63,600  
310   其他资本性支出       661,500         661,500
310 02 办公设备购置费       661,500         661,500
           
           
合计   105,701,312    82,834,396    22,866,916

2017年上海市青浦区人民法院“三公”经费和机关运行经费预算情况表
单位:万元
“三公”经费预算数 机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
274.3   20 254.3 96 158.3 2286.6916

相关情况说明
一、“三公”经费预算
  上海市青浦区人民法院2017年“三公”经费财政拨款预算为274.3万元,包括上海市青浦区人民法院与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2016年预算减少49.8万元。 其中:
  因公出国(境)费预算0万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2016年预算减少10万元,主要原因是2017年无出国(境)安排。 
公务接待费预算20万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。
  公务用车购置及运行费预算254.3万元(其中,公务用车购置费96万元,公务用车运行费158.3万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少39.8万元,主要原因是我院公务用车改革后有11辆公务用车封存,减少了车辆运行经费。 
二、机关运行经费预算
  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市青浦区人民法院2017年度机关运行经费财政拨款预算2286.69万元。
三、政府采购情况
  2017年度本单位政府采购预算3288.6751万元,其中:政府采购货物预算742.65万元、政府采购工程预算1200万元、政府采购服务预算1346.0251万元。
  2017年度本单位没有面向中小企业预留政府采购项目。
四、预算绩效情况
  2017年度,本单位实行绩效目标管理的项目8个,涉及预算金额6784.2817万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称:(盖章)上海市青浦区人民法院
项目名称 软件信息系统维护经费
项目类型 市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费□   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类√    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□ 
项目负责人 陈锐 联系人 陈锐 联系电话 69201533
开始时间 2017.1.1 结束时间 2017.12.31
项目概况 对我院的信息系统运行进行维护,具体包括小型机服务器、数据库、IBM系列软件、庭审录像硬件软件维护、杀毒软件升级维护、代管款软件维护、全市法院政务外网光纤年租费。
立项依据 根据高院要求,由高院和上海浦东中软科技发展公司签订所有法院信息化软件的维护合同。
项目设立的必要性 实现法院执行办案“全程留痕、全程可视、全程监督、全程公开”,法官办案只能化、司法公开常态化、司法为民便捷化、司法决策科学化、法院管理可视化、司法监督系统化。
保证项目实施的制度、措施 由我院信息部门负责实施,办公室和纪检监察部门进行监督检查。
项目总预算(元) 1960000 项目当年预算(元) 1960000
同名项目上年预算额(元)   同名项目上年预算执行数(元)  
  子项目名称 预算金额(元)
项目当年投入资金构成 庭审维护 1100000
小型机数据库维护 860000
   
项目实施计划 按照合同要求,从1月1日起,维护公司的工作人员每月来我院进行维护。
项目总目标 保障我院各类信息化硬件及软件的正常运行。
年度绩效目标 保障我院各类信息化硬件及软件的正常运行,为各部门工作提供最大便利。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 中标价格审价差异率 ≤10.00%
财务制度健全性 制度完备齐全
资金使用合规性 合规
资金到位率 =100.00%
专款专用率 =100.00%
预算执行率 =100.00%
资金到位及时性 及时
配套资金到位率 =100.00%
施工安全事故发生情况 =0.00
工程变更率 =0.00
监理规范性 规范
工程综合单价偏差率 =0.00
招标过程规范性 规范
项目管理制度执行的有效性 有效
项目管理制度的健全性 健全
产出目标 专款专用率 =100.00%
资金到位率 =100.00%
效果目标 绩效目标的合理性 合理
影响力目标 绩效目标的合理性 合理
项目立项的规范性 规范
立项依据的充分性 充分
战略目标适应性 适应
长效管理主体明确性 明确
信息共享时效性 信息共享及时
备注  
填报单位负责人(签名):       填报人:陈智彤        填报日期:2017.1.24

 


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