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上海市青浦区人民法院2015年度决算

发稿时间:

上海市青浦区人民法院2015年度决算

 

第一部分    上海市青浦区人民法院概况

 

一、主要职责

上海市青浦区人民法院在本辖区内依法独立行使审判权,对青浦区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

一、主要职能

(一)审理法律规定由上海市青浦区人民法院管辖的刑事、民事、行政等案件。

(二)依法行使司法执行权和司法决定权。

(三)针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(四)按照权限管理本院的法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员;按照规定管理本院的机构设置、人员编制工作;负责本院的思想政治工作、教育培训和监察工作;管理本院经费和物资装备。

(五)协同有关部门做好法制宣传工作,教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(六)由本院负责的其他事项。

二、单位构成

从预算单位构成看,上海市青浦区人民法院决算包括青浦人民法院本部以及下0预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位0家。

2015年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

上海市青浦区人民法院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分    上海市青浦区人民法院2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

 

收入

支出

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

一、财政拨款收入

10,444.98

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

6,462.36

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

    人员经费

5,168.39

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

    日常公用经费

1,293.97

三、事业收入

 

四、公共安全支出

7,661.97

二、项目支出

1,690.09

四、经营收入

 

五、教育支出

 

    基本建设类项目

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

    行政事业类项目

1,690.09

六、其他收入

96.87

七、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

172.58

四、经营支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

149.15

五、对附属单位补助支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

十二、农林水支出

 

基本支出和项目支出合计

8152.45

 

 

十三、交通运输支出

 

    工资福利支出

4823.98

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

    商品和服务支出

2559.36

 

 

十五、商业服务业等支出

 

    对个人和家庭的补助

344.4

 

 

十六、金融支出

 

    对企事业单位的补贴

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

    债务利息支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

    基本建设支出

 

 

 

十九、住房保障支出

168.74

    其他资本性支出

424.7

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

    其他支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

10,541.85

本年支出合计

8152.45 

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

3,532.44

      交纳所得税

 

      基本支出结转

131.71

      提取职工福利基金

 

      项目支出结转和结余

3,400.74

      转入事业基金

 

      经营结余

 

      其他

 

 

 

    年末结转和结余

5921.85 

 

 

      基本支出结转

 187

 

 

      项目支出结转和结余

 5734.85

 

 

      经营结余

 

总计

14,074.29

总计

14074.29 


2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

一般公共预算财政拨款支出决算数

 

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

204 

 

 

公共安全支出

7,647.84

5,971.88

1,675.96

204 

05 

 

法院

7,647.84

5,971.88

1,675.96

204 

05 

01 

行政运行

6,091.70

5,971.88

119.82

204 

05 

02

一般行政管理事务

192.91

 

192.91

204 

05 

04

案件审判

184.26

 

184.26

204 

05 

05 

案件执行

43.28

 

43.28

204 

05 

06 

两庭建设

212.08

 

212.08

204 

05 

99 

其他法院支出

923.61

 

923.61

208

 

 

社会保障和就业支出

172.58

172.58

 

208

05

 

行政事业单位离退休

172.58

172.58

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

172.58

172.58

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

149.15

149.15

 

210

05

 

医疗保障

149.15

149.15

 

210

05

01

行政单位医疗

149.15

149.15

 

221

 

 

住房保障支出

168.74

168.74

 

221

02 

 

住房改革支出

168.74

168.74

 

221

02 

01 

住房公积金

168.74

168.74

 

 

8,138.32

6,462.36

1,675.96

 

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

 

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

 

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

4,823.99

4,823.99

 

301

01

  基本工资

827.09

827.09

 

301

02

  津贴补贴

2,102.60

2,102.60

 

301

03

  奖金

731.57

731.57

 

301

04

  社会保障缴费

482.05

482.05

 

301

06

  伙食补助费

143.70

143.70

 

301

07

  绩效工资

 

 

 

301

99

  其他工资福利支出

536.98

536.98

 

302

 

商品和服务支出

1,235.25

 

1,235.25

302

01

  办公费

103.42

 

103.42

302

02

  印刷费

17.24

 

17.24

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

3.04

 

3.04

302

05

  水费

24.53

 

24.53

302

06

  电费

72.56

 

72.56

302

07

  邮电费

22.28

 

22.28

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

585.48

 

585.48

302

11

  差旅费

4.80

 

4.80

302

12

  因公出国(境)费用

13.18

 

13.18

302

13

  维修(护)费

87.70

 

87.70

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

4.72

 

4.72

302

17

  公务接待费

16.03

 

16.03

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

6.37

 

6.37

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

45.17

 

45.17

302

29

  福利费

84.35

 

84.35

302

31

  公务用车运行维护费

71.71

 

71.71

302

39

  其他交通费用

 

 

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

72.67

 

72.67

303

 

对个人和家庭的补助

344.40

344.40

 

303

01

  离休费

11.22

11.22

 

303

02

  退休费

161.35

161.35

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

168.74

168.74

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

3.08

3.08

 

310

 

其他资本性支出

58.72

 

58.72

310

02

  办公设备购置

58.72

 

58.72

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

 

6,462.36

5,168.39

1,293.97

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

1293.97

409.1

330.31

10

13.18

 

 

190

128.15

189.1

172.95

20

16.03


 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

注:上海市青浦区人民法院2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


 

第三部分  上海市青浦区人民法院2015年度决算情况说明

 

一、关于上海市青浦区人民法院2015年度决算收入情况说明

上海市青浦区人民法院2015年度决算收入总计10541.85万元,其中:财政拨款收入10444.98万元,占99.08%

二、关于上海市青浦区人民法院2015年度决算支出情况说明

上海市青浦区人民法院2015年度决算支出总计8152.45万元,其中:基本支出6462.36万元,占79.27%;项目支出1690.09万元,占20.73%

三、关于上海市青浦区人民法院2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市青浦区人民法院2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计8138.32万元,具体情况如下:

12040501行政运行6091.7万元,其中:基本支出5971.88万元,项目支出119.82万元。主要为人员经费支出及单位公用经费(水电费、维修费用、车辆运行费用等支出)。

22040502一般行政管理事务192.91万元,系项目支出,主要用于人民陪审员和车辆更新。

32040504案件审判184.26万元,系项目支出,主要用于网络维护费用支出。

42040505案件执行43.28万元,系项目支出,主要用于司法警察专项、警用装备和执行网络费用。

52040506两庭建设212.08万元,系项目支出,主要用于我院信息化建设支出。

62040599其他法院支出923.61万元,系项目支出,主要用于补充办案业务支出,包括办案业务费、宣传费、司法救助费等。

72080501归口管理的行政单位离退休172.58万元,系基本支出,主要用于离退休费用。

82100501行政单位医疗149.15万元,系基本支出,主要用于单位付医疗保险。

92210201住房公积金168.74万元,系基本支出,主要用于单位缴纳住房公积金。

四、关于上海市青浦区人民法院2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市青浦区人民法院2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计6462.36万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”4823.99万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 1235.25万元,主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”344.4万元,主要用于退休费、住房公积金、独生子女费等。

4、“其他资本性支出”58.72万元,主要用于办公设备购置。

五、关于上海市青浦区人民法院2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市青浦区人民法院2015年度“三公”经费决算数330.31万元,比预算节约78.69万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:近两年我院车辆更新后,车况大大改善,减少了维修费用的支出。车辆购置费用的节约是由于新项目还有一部分资金未支付。部分车辆采购未完成,资金未支付,,结转下年度采购。

因公出国(境)费决算13.18万元,比预算增加3.18万元,主要用于,我院两名干警各参加高院组织的出国培训项目即团组数为2,及人数为2人。

公务用车购置及运行维护费决算301.1万元,比预算节约78万元,其中:公务用车购置费128.15万元,公务用车运行维护费172.95万元。主要用于,更新9辆公务用车,年末公务用车保有量为53辆。公务用车运行维护费主要用于公务车辆的加油、保险费、停车费、过路费等。

公务接待费决算16.03万元,比预算节约3.97万元,主要用于来我院交流工作、考察指导的工作人员就餐费。共接待45批次,1167人次。

六、关于上海市青浦区人民法院2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市青浦区人民法院2015年度机关运行经费决算数1293.97万元。

七、关于上海市青浦区人民法院2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市青浦区人民法院2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市青浦区人民法院2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购预算执行总额866.01万元,其中:政府采购货物预算执行282.46万元、政府采购服务预算执行583.55万元。

2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额921.35万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行337.8万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行583.55万元。

九、关于上海市青浦区人民法院2015年度预算绩效情况

2015年度,本单位实行绩效目标管理的项目5个,涉及预算金额687万元。2015年度开展的绩效评价项目1个,涉及预算金额174万元。

十、关于上海市青浦区人民法院2015年度国有资产占有使用情况

截至20151231上海市青浦区人民法院共有车辆53辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车31辆、特种专业技术用车20


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