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2014年上海市青浦区人民法院部门决算

发稿时间:

 

2014年上海市青浦区人民法院部门决算

 

第一部分 上海市青浦区人民法院概况

上海市青浦区人民法院在本辖区内依法独立行使审判权,对青浦区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

一、主要职能

(一)审理法律规定由上海市青浦区人民法院管辖的刑事、民事、行政等案件。

(二)依法行使司法执行权和司法决定权。

(三)针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(四)按照权限管理本院的法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员;按照规定管理本院的机构设置、人员编制工作;负责本院的思想政治工作、教育培训和监察工作;管理本院经费和物资装备。

(五)协同有关部门做好法制宣传工作,教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(六)承办应由本院负责的其他事项。

二、单位构成

从预算单位构成看,上海市青浦区人民法院决算包括本级决算。

2014年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

上海市青浦区人民法院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2014年度部门决算填报说明

一、决算汇编基本情况

(一)部门机构情况说明

2014年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,与上年相比无变化

   

  

比上年增减

变动原因说明

  

 

 

 

一、按单位基本性质

 

 

 

    行政单位

1

0

 

    事业单位

 

 

 

    其他

 

 

 

二、按执行会计制度

 

 

 

    行政单位

1

0

 

    事业单位(含行业)

 

 

 

    民间非盈利组织

 

 

 

    企业

 

 

 

三、按单位预算级次

 

 

 

    一级预算单位

1

0

 

    二级预算单位

 

 

 

    三级预算单位

 

 

 

(二)部门录入户数说明

2014年度,本部门决算汇编户数共1个,比上年增减0个,分类说明如下:

       

  

比上年增减

变动原因说明

       

1

0

 

一、单户表

 

 

 

二、行政单位汇总录入表

1

0

 

三、事业单位汇总录入表

 

 

 

四、经费自理事业单位汇总录入表

 

 

 

五、乡镇汇总录入表

 

 

 

六、其他单位汇总录入表

 

 

 

七、经费差额表

 

 

 

八、调整表

 

 

 

九、叠加汇总表

 

 

 

二、基础数据核对情况

(一)(与财政部门对账情况)

1、财政拨款核对情况

本年度实际收到的一般财政拨款收入9814.1083万元,财政应返还额度45万元,其他收入15.8337万元(高院下达办案业务经费)。共计收入9874.942万元。财政部门拨款对账单9874.942万元,差额为0

(二)上年结转和结余核对及指标变动情况

1、本部门公共预算财政拨款的结余结转资金上年年末数为2285.485091万元,本年年初结转和结余资金2285.479491万元,上年年末数与本年年初数差额为56元,差额原因产生是因为区财政对2012年、2013年度列支转暂存的部分项目结转资金进行清理,并收缴国库。我院2013年度暂存56元因此被收缴。

2、本部门资产负债表上年年末数为30926.775548万元,调整后今年年初数为30926.769948万元,差额为56元,具体体现在财政应返还额度中年初数为31.6568万元,调整后年初数为31.6512万元,净资产合计中财政拨款结转结余资金年初数为2285.485091万元,年末数为2285.479491万元,差额为0.0056万元。

3、主要指标上下年度变动幅度超过20%经核实有:

A、年末资金结转和结余:上年年末资金结转和结余有2285.49万元,今年年末资金结转和结余数为4401.31万元,增长数为92.58%,增长原因为今年市财政拨款数增加,并且下达时间较晚,来不及安排项目,12月份市财政下达各项费用2151万元,因此本年度的结转结余资金数就高。

B、负债数本年度未26566.64万元,上年度为21674.54万元增加了4892.1万元,原因是由于今年案件数量增加,相对应的代管款数量增加。。

三、报表审核情况

(一)、审核情况

1、基本平衡审核:公式报错0条,审核通过

2、核实性审核公式:公式报错0条。审核通过

3、逻辑性审核公式:公式报错0条。审核通过

四、决算数据及其他需要说明的情况

1、“收入决算表”中,其他收入15.8337万元为高院下达办案业务经费,本年度非税收入中行政事业性收费收入中诉讼费收入为5008.72万元,其中入本级国库3505.8227万元,入市级国库1502.8973万元;本年度罚没收入184万元,已全部入本级国库;其他利息收入110.3027万元,已全部入本级国库;行政单位国有资产处置收入4.25万元,已入本级国库。

2、“支出明细表中”,其他工资和福利支出406.9847万元,其中文员支出260.8330万元,非编人员司机、食堂人员等31人支出146.1517万元。

3、“项目支出决算明细表”中,列支了其他工资福利支出7200元,是我院的通讯费专项15万元中用于文员及司机等人员的支出。

4、“资产负债简表中其他应收款13.7790万元,用于暂支执行维稳费用10万元,其他为干警借款;其他应付款26566.64万元,其中代管款25459.8561万元职工福利费余额164.99万元,助学基金(来源为我院干警捐款)2.0612万元;党费10.4985万元。稳定基金659.5388万元,用于年底发放执行困难的当事人,其他271.7566中有提存2014年度的加班费109.94万元,因为该笔金额应在1月份工资中支出,所以暂时列入暂存其他中,还有往来保险费、医保费、高院调研课题费,烟草专卖局的专项奖励费用等等;应缴财政款有2分的余额为非税系统上缴时,系统只能上缴到角,留下的金额。

5、本年度我院的“三公经费”支出金额为362.27万元,比2013年度的354.97万元增加了7.3万元。具体是因为公务车辆的购置与运行费用的增加,共计支出350.23万元,本院2014年度共有车辆53辆。由于我院车辆老化,案子又多,出车次数频繁,很多车辆车龄10年以上,早就到了更新年限,所以今年加大了更新车辆力度,共更新车辆8辆,购置费用144.25万元,去年为105万元,增加支出39.25万元,增长幅度为37.38%,而由于车况较好,大量减少了运行维护费用的开支,2014年开支205.97万元,比去年的229.4316万元减少了23.4616万元,减少幅度为10.23%;招待费支出12.04万元,比去年的15.59万元节约了3.55万元,节约了29%。无会议费用和出国费用的支出。

以上为我院2014年度的部门决算填报说明。

附件:12014年度收入支出决算批复表;

      22014年度收入决算批复表;

      32014年度支出决算批复表;

     42014年度财政拨款支出决算批复表

     52014年度公共预算财政拨款基本支出决算批复表

     62014年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算批复表。

 

 

 

                                                 上海市青浦区人民法院

                                                    20151029

 

 

 

 

 

 

 

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